兰州市政务服务中心

兰州市政务服务中心2019年部门预算

发布时间:2019/3/22 14:16:51  发布单位:根机构 信息来源:

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

(二)项目支出

四、机关运行经费安排

 ()机关运行经费基本安排

(二)机关运行经费项目支出

(三)三公经费

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、部门预算绩效评价情况说明

 

正 文

一、部门基本情况

(一)部门职责

1)贯彻执行国家、省、市行政审批制度改革的方针政策、法律法规,制定行政审批服务规章制度和管理办法,并组织实施。

2)承接、落实国务院和省、市人民政府取消、调整和下放的行政审批事项。

3)负责行政审批工作体系、体制机制创新和完善工作,进行流程再造、环节优化,减少办理要件、压缩办理时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决问题。

4)负责市场主体设立、立项环评、土地利用、规划报建、食药卫生、农林水务等方面的行政审批及相关事项,并承担相应责任。

5)负责垂管部门进驻政务服务大厅的窗口管理及行政审批工作的规范、管理和监督。

6)负责全市行政审批信息化工作,建设和管理行政审批网络平台。

7)指导、监督县(区)行政审批服务工作。

(二)机构设置情况

核定人员编制33名,其中:参照公务员管理的事业编制32名,机关工勤人员编制1名。领导职数4名,内设办公室、投资项目处、考核督查处、法规信息处、电子政务服务处、市场主体处、社会事务处7个处室,内设机构领导职数15名。

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

 

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1,373.20

(一)一般公共服务支出

1,308.31

    其中:经费拨款

1,373.20

(二)外交支出

 

          非税收入

 

(三)国防支出

 

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

(四)公共安全支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(五)教育支出

1.05

四、教育专户收入

 

(六)科学技术支出

 

五、事业收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

六、上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

22.80

七、附属单位上缴收入

 

(九)社会保险基金支出

 

八、经营收入

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

14.98

九、其他收入

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

26.06

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,373.20

本年支出合计

1,373.20

 

 

 

 

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

1,373.20

支出总计

1,373.20

 

(二)财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1,373.20

(一)一般公共服务支出

1,308.31

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、事业收入

 

(四)公共安全支出

 

五、上级补助收入

 

(五)教育支出

1.05

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

22.80

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

14.98

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

26.06

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,373.20

本年支出合计

1,373.20

 

 

 

 

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

1,373.20

支出总计

1,373.20

(三)部门预算收入总表

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算支出

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款

非税收入

部门合计

1,373.20

1,373.20

1,373.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兰州市政务服务中心

1,373.20

1,373.20

1,373.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)部门预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

部门合计

1,373.20

1,373.20

507.56

865.64

 

 

 

 

 

 

兰州市政务服务中心

1,373.20

1,373.20

507.56

865.64

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况表

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,373.20

507.56

865.64

201

一般公共服务支出

1,308.31

442.67

865.64

20103

政府办公厅()及相关机构事务

1,308.31

442.67

865.64

2010301

行政运行

1,308.31

442.67

865.64

205

教育支出

1.05

1.05

 

20508

进修及培训

1.05

1.05

 

2050803

培训支出

1.05

1.05

 

208

社会保障和就业支出

22.80

22.80

 

20805

行政事业单位离退休

22.80

22.80

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.80

22.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.98

14.98

 

21011

行政事业单位医疗

14.98

14.98

 

2101101

行政单位医疗

9.12

9.12

 

2101103

公务员医疗补助

5.86

5.86

 

221

住房保障支出

26.06

26.06

 

22102

住房改革支出

26.06

26.06

 

2210201

住房公积金

26.06

26.06

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

 

 

单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

 

合计

507.56

301

工资福利支出

364.23

30101

基本工资

70.08

30102

津贴补贴

53.42

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.80

30110

职工基本医疗保险费

9.12

30111

公务员医疗补助缴费

5.86

30112

其他社会保障费

0.63

30113

住房公积金

26.06

30199

其他工资福利支出

176.26

302

商品和服务支出

143.33

30201

办公费

3.27

30207

邮电费

0.15

30208

取暖费

112.71

30211

差旅费

3.00

30216

培训费

1.05

30217

公务接待费

0.16

30228

工公经费

0.91

30229

福利费

2.85

30231

公务车运行维护

1.80

30239

其他交通费用

17.28

30299

其他商品和服务支出

0.15

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

1.96

1.96

 

0.16

 

1.8

1.96

1.96

 

0.16

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

1 2018年,基本支出440.31万元,其中:

1)人员经费:298.11万元(占预算的19%

2)公用经费:142.20万元(占预算的9%

2019年,基本支出507.56万元,其中:

1)人员经费:364.23万元(占预算的26.5%

2)公用经费:143.33万元(占预算的10.4%

22019年度部门预算基本支出比上年度预算增加了66.93万元,主要原因是在职人员的工资正常晋级晋档和机关事业单位基本养老金增加 。

(二)项目支出

1、项目支出增减情况

 2018年项目预算资金1090.89万元,2019年项目预算资金865.64万元,同比上年减少225.25万元,下降21%

2019年项目支出减少的主要原因为一年期项目已完成。

2、项目分类情况

2018年项目全部为专项业务类项目。

32018年我单位无转移支付情况。

四、机关运行经费安排

    ()机关运行经费基本安排

1、具体分类说明

2019年政务服务中心运行经费预算为143.33万元,其中办公费为2.95万元,压缩办公费0.32万元,公车运行费1.8万元,邮电费0.15万元,退休人员经费0.15万元,差旅费 3万元,福利费2.85万元,其他交通经费17.28万元,工会经费0.91万元,培训费1.05万元,公务接待费0.16万元,取暖费112.71万元。

2、增减变动说明

2019年机关运行经费143.33万元,与2018年机关运行经费预算142.2万基本相同。

(二)机关运行经费项目支出

1、具体分类说明

2019年机关运行经费项目支出预算865.64万元,其中物业费165.47万元,办公设备购置费123.11万元,办公设备维修维护费35.8万元,印刷费10万元,一般性专项业务类项目195.94万元。

2、增减变动说明

2019年部门预算专项业务类项目支出预算数为865.64万元,占全年预算的63.05%,比2018年预算数1090.9万元减少225.26万元,下幅26%2018年项目支出减少的主要原因为一年期项目上年度已完工。

(三)三公经费

1、具体分类说明

2019年三公经费预算3.01万元,其中公务用车运行维护费1.8万元,公务接待费0.16万元,培训费1.05万元。

2、增减变化说明

2019年三公经费预算3.01万元,与2018年三公经费2.8万元基本相同。

五、政府采购情况说明

我中心全面贯彻落实 《政府采购法》和有关文件精神, 以规范采购行为为重点, 紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨,确保政府采购公开、公平、公正的工作理念, 积极认真地完成各项采购任务。 2019年项目支出中政府采购584.02万元,主要包括:

(一)物业费165.47万元

根据机关事务管理局要求民安大厦1-6楼由中心统一管理,民安大厦1-6楼建筑面积共30306.45平方米,中心需每年向物业公司支付物业费,根据机关事务管理局办公用房物业审批,2019年中心需支付物业费165.47万元。

(二)维修费(房屋)135.03万元

1、消防设施改造120.78万元:该项目已完成评审,2019年项目将实施完毕,预计支付工程款120.78万元。

2、党支部标准化活动室14.25万元:现政务中心党员人数已达93名,需扩大党员活动场地,共15万元。预计2019年支付95%工程款14.25万元。

(三)办公设备购置费123.11万元

为了落实《甘肃省人民政府关于深化“放管服”改革推进政府职能转变的意见》【甘政发(201819号】,加快推进我市“一窗办一网办简化办马上办”改革,市政务服务事项必须实现“应进必进”,现有办公设备无法满足工作需要,2019年需购置、更新办公设备,经市机关事务管理局批准现申请办公设备购置费123.11万元:

 1、办公设备购置费17.34万元:为方便办事群众自助服务,中心在综合服务区、便民服务区、自助申报区配备5台打印机和12台复印机。根据保密工作要求,为各审批窗口配备碎纸机25台。

2、办公用品购置费26万元:进驻市政务中心各部门窗口工作中所需办公用品均由市政务服务中心统一保障,本着“勤俭、节约”的原则,2019年需办公用品购置费26万元。

3、办公电子设备耗材购置费26万元:根据文件“政务服务中心的窗口工作人员办公用具(品)费由同级财政给予保障”的要求,中心窗口在审批工作中所使用的办公电子设备均由中心提供,2019年需购置办公电子设备及耗材用品。

4、政务服务移动终端25.27万元:主要用于前台受理人员和后台审批人员开展政务服务和审批工作联系使用。

5、办公家具购置28.50万元:因2019年市级政务服务事项必须实现“应进必进”,新增事项和单位集中进驻市政务中心,加之现有窗口工作用桌椅已严重老化、破损,不能正常使用,2019年需购置桌椅200套、会议桌2套。

(四)办公设备维修维护费35.8万元

1、扶梯维护费8万元:根据机关事务管理局要求民安大厦1-6楼由市政务中心统一管理的规定,2019年市政务心对1-46部手扶电梯安排维护费8万元。

21-6楼设施设备维修费12万元:根据机关事务管理局要求民安大厦1-6楼由市政务中心统一管理的规定,2019年市政务中心对1-6楼安排设施设备维修费用12万元 。

31-6楼卫生间热水安装9万元:根据机关事务管理局要求民安大厦1-6楼由我中心统一管理的规定,2019年中心对1-6楼卫生间安装热水设施。

4、短信平台通道租赁费6.8万元:中心在2014年试点开通了短信服务平台,通过短信及时向办事企业和群众告知审批事项办理进度、办理时限及办理结果,2019年服务中心为了能够更好地服务于办事群众,将继续租赁电信、移动、联通等3家运营商短信平台通道。                    

(五)印刷费10万元

2019年为实现进驻中心窗口对100%办事群众及企业的一次性告知,推进办事群众及企业到政府办事最多跑一次,需申请印制办事须知等宣传资料。2019年中心印制审批事项办事须知。

(六)一般性专项业务类项目114.61万元

1、基本保障运行费 25万元(空调制冷费):根据机关事务管理局要求民安大厦1-6楼统一由中心管理,大厦物业由兰州兰房物业公司负责,为保证给办事群众提供舒适的办事环境,经与物业公司协商,物业每年7-9月提供空调冷气,按照空调实际运行所产生的电费、水费、人员工资等费用向物业公司支付空调制冷费。

2、基本业务运行费79.61万元

1)中心办事环境绿化美化费22.81万元:政务服务中心1-6楼每天前来中心办理审批事项的群众较多,由于办公场所较封闭,造成空气质量较差。为绿化美化办事环境和清新空气,给办事群众创造一个舒适的服务环境,市政务中心需租赁一批绿色植物。

2)宣传展板费10万元:根据文件“政务中心应制作窗口首席代表及工作人员桌牌和工作牌,内容包括部门名称、姓名、职务、照片、工作牌编号等”规定,中心制作工作牌及国家政策、政务服务宣传展板等。

3)快递费9万元:为了认真落实《甘肃省人民政府关于深化“放管服”改革推进政府职能转变的意见》(甘政发[2018]19号)文件精神,积极探索实现企业和群众到市政务服务中心办事“最多跑一次”,中心在大厅设置了证件快递窗口对入驻窗口的办件以快递方式送达群众;

4)便民服务用品15万元:用于1-6层便民饮用桶装水、卫生用品、洗手液等购置。

5)窗口人员工作服22.8万元:用于新增56名工作人员和调换的窗口人员工作装配备。

3、委托劳务费10万元;

1)法律顾问费2万元:按照市政府要求,2018年中心聘请一名法律顾问,为重大决策、合同签订提供法律参谋和服务,并对中心工作人员进行法律知识的培训。

2)财务审计费2万元:为便于开展财务工作,通过公开招标方式,对中心财务工作进行审计。

3)档案整理费6万元:根据档案管理办法,2019年我

中心将对所有档案重新进行标准化整理、分类,需支付档案整理、档案装具等费用。 

六、国有资产占用情况说明

2018年末固定资产金额531.49万元,其中:专用设备16.86万元;通用设备378.79万元,其中车辆3辆,1辆轿车和1辆大中型载客汽车已完成车改,移交市机关事务管理局,尚未下账处理;办公家具133.48万元。

2019年拟采购固定资产约71.11万元,包括:办公设备购置费17.34万元,政务服务移动终端25.27万元,办公家具28.50万元.

七、部门预算绩效评价情况说明

2019年我中心将严格执行《预算法》,提高预算绩效管理,认真贯彻落实中央八项规定的要求,厉行节约,严格控制“三公经费”、水、电、气、燃油等各项费用的支出,在预算编制和预算执行中保证其权威性、准确性、合理性。优化支出结构,提高预算的科学性和准确性,保证按财政要求完成支出进度。加强单位内控制度,严格履行预算主体责任,加强对各项资产的监督和管理,使部门整体支出管理情况得到提升。    

 

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