兰州市政务服务中心

兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处2019年部门预算

发布时间:2019/3/25 11:44:08  发布单位:根机构 信息来源:

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处2019年部门预算经2019222日兰州市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

根据《兰州市人民政府办公厅关于市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处工作人员划拨有关事宜的报告》上的批示要求,市政务中心管委会与市编办、市人社局、市财政局、市机关事务局和建投公司进行了对接,就原属市建投公司代管的市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处整体调整移交市政务服务中心管委会代管,并将56名工作人员整体划转到市政务服务中心管委会使用。待全市机构改革人事编制工作解冻后,市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处收费质押解压后,按照《兰州市人民政府办公厅关于市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处工作人员划拨有关事宜的报告》和《关于兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处人员分流有关问题的意见》(兰人社发【201366号)要求,由市编办牵头,会同市人社局、市财政局做好新机构设立、旧机构撤销的工作,全力保障人员的身份、待遇和经费管理等事宜落实到位。

二、机构设置情况

我单位原机构设置为办公室、财务科、人事劳资科、综合管理科四个科室。2019年度新机构设立后根据工作需要重新设置。    

我单位实有在职职工56人。兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处单位负责人为任洪波。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2019年兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处基本支出预算为528.16万元。2018年度基本支出预算为497万元,比去年增加了31.16万元,增加了6.27%,增加的原因是按照国家有关政策规定,增长在职人员工资及社保经费。  

(二)项目支出

2019年兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处项目支出预算为22.95万元。2018年度项目支出预算为22.95万元,较去年无增减变化。

(三)三公经费

2019年兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处三公经费支出预算为9.56万元,其中:公务接待费0.56万元,公务用车运行费9万元。2018年三公经费支出预算为9.57万元,其中:公务接待费0.57万元,公务用车运行费9万元。三公经费上下年对比,较去年减少了0.01万元,减少了0.1%

四、机关运行经费安排

2019年度我单位机关运行经费情况。办公费11.28万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、福利费7.35万元、水费0.15万元、电费5万元、办公用房取暖费1.79万元、公务接待费0.56万元、工会经费2.35万元、公务车运行维护费9万元、培训费2.55万元。机关运行经费合计金额为42.53万元。

五、政府采购情况说明

2019年度我单位无政府采购项目。2018年度我单位无政府采购项目,上下年对比无变化。

六、部门预算绩效评价情况

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金22.95万元,其中:办公房屋租赁费21.42万元,办公用房物业管理费1.53万元,2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容细化量化、合理可行、便于考核、符合规定的格式要求,相关内容完整。2019年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

七、政府性资金预算情况

我单位2019年部门预算中无政府性资金预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表.

 

 

兰州市贷款建设路桥车辆通行费收费管理处

 

20190325

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